Tabel 9
Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
5.1 Sportbeleid en activering | Baten | 26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -522 | -548 | -384 | -322 | -322 | -322 | |
Saldo | -496 | -537 | -374 | -312 | -312 | -312 | |
5.2 Sportaccommodaties | Baten | 173 | 165 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Lasten | -1.192 | -1.229 | -1.306 | -1.557 | -1.556 | -1.556 | |
Saldo | -1.018 | -1.064 | -1.135 | -1.386 | -1.385 | -1.385 | |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip | Baten | 62 | 52 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Lasten | -399 | -385 | -369 | -369 | -369 | -368 | |
Saldo | -337 | -332 | -331 | -331 | -331 | -330 | |
5.4 Musea | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -13 | -12 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
Saldo | -13 | -12 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
5.5 Cultureel erfgoed | Baten | 37 | 69 | 9 | 9 | 5 | 5 |
Lasten | -343 | -333 | -287 | -287 | -287 | -287 | |
Saldo | -307 | -264 | -278 | -278 | -283 | -283 | |
5.6 Media | Baten | 138 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
Lasten | -689 | -662 | -633 | -608 | -578 | -578 | |
Saldo | -550 | -527 | -499 | -474 | -444 | -444 | |
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie | Baten | 268 | 642 | 145 | 145 | 145 | 165 |
Lasten | -3.589 | -4.139 | -3.690 | -3.591 | -3.586 | -3.607 | |
Saldo | -3.321 | -3.497 | -3.545 | -3.446 | -3.441 | -3.442 | |
Totaal baten | Baten | 704 | 1.073 | 508 | 508 | 503 | 523 |
Totaal lasten | Lasten | -6.747 | -7.308 | -6.679 | -6.745 | -6.708 | -6.728 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -6.043 | -6.235 | -6.172 | -6.237 | -6.205 | -6.204 |
Onttrekking reserves | 174 | 596 | 171 | 30 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | -492 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 174 | 104 | 171 | 30 | 0 | 0 | |
Geraamde resultaat | -5.869 | -6.131 | -6.001 | -6.207 | -6.205 | -6.204 | |
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2021 ten opzichte van begroot 2020 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering (voordeel van 163.000 t.o.v. begroting 2020)
Dit taakveld kent per saldo € 163.000 lagere lasten in 2021 ten opzichte van 2020. Dit wordt verklaard door € 193.000 lagere lasten in verband met het vervallen van de subsidie aan Talentum, en incidenteel € 31.000 hogere lasten voor extra capaciteit voor sportbeleid. Het restant wordt verklaard door overige kleine verschillen.
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties (nadeel van € 71.000 t.o.v. begroting 2020)
De lasten op dit taakveld zijn in 2021 € 77.000 hoger begroot dan in 2020. Dit heeft te maken met een hogere dotatie aan de voorziening van € 204.000 voor het onderhoud van het Sterrenbad. Daarnaast waren er in 2020 incidenteel lasten opgenomen van € 40.000 voor onderhoud aan sportaccommodaties, en € 70.000 aan advieskosten voor de nieuwe sporthal. Verder zijn de onderhoudslasten van de Schulpwei in 2021 € 10.000 lager begroot dan in 2020. Het restant wordt verklaard door overige kleine verschillen.
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed (nadeel van € 14.000 t.o.v. begroting 2020)
In 2020 zijn incidentele lasten en subsidiebaten geraamd (jaarrekening 2019) voor het koffiehuisje aan de Buurtweg (€ 50.000) en voor het project Valkenburg Atlantikwall (€ 10.000).
Vanaf 2021 is rekening gehouden met € 19.000 kapitaallasten van de investering aan molen Windlust.
Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie (nadeel van € 48.000 t.o.v. begroting 2020)
In 2020 (zie jaarrekening 2019) zijn de volgende incidentele lasten en baten opgenomen uit 2019 voor:
- groencompensatie Amerikaanse Ambassade (€ 332.000 bijdragen van derden is volledig gestort in de gelijknamige reserve);
- het project Ontdek Prins Frederik's Parkenroute (€ 106.000, waarvan € 96.000 gesubsidieerd);
- een duiker bij Maaldrift (€ 12.500, volledig gesubsidieerd);
- herstel historische karakter oprijlaan en kwekerij bij De Paauw (€ 40.000, volledig gesubsidieerd);
- BRIM- en SIM-kosten (€ 33.000, volledig gesubsidieerd);
- LOP Duin, Horst en Weide (€ 39.000);
- integrale ruimtelijke verkenning Katwijk-Wassenaar (€ 60.000);
- groene zone Valkenburg (€ 95.000, ook in 2021);
- verbeteren laanstructuur Konijnenlaan (€ 100.000).
In 2021 is incidenteel € 30.000 beschikbaar voor de ondersteuning en uitvoering van initiatieven van wijkverenigingen ter versterking van het groen.
Reservemutaties
In verband met de complexiteit zijn in onderstaande tabel de onttrekkingen aan de reserves vermeld.
Voor de groencompensatie Amerikaanse Ambassade is in 2020 € 492.000 toegevoegd aan de daarvoor ingestelde reserve (jaarrekening 2019).