Programma's | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000,- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
("-"=nadeel/"+"=voordeel) | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
P0 Bestuur en ondersteuning | 44.263 | -13.958 | 30.305 | 44.377 | -13.783 | 30.594 | 44.525 | -14.004 | 30.522 | 45.001 | -14.364 | 30.637 |
P1 Veiligheid | 67 | -3.152 | -3.086 | 67 | -3.077 | -3.011 | 67 | -3.087 | -3.020 | 67 | -3.086 | -3.020 |
P2 Verkeer en vervoer | 363 | -3.877 | -3.514 | 363 | -3.916 | -3.554 | 363 | -4.008 | -3.646 | 363 | -4.099 | -3.736 |
P3 Economie | 1.253 | -658 | 595 | 1.208 | -492 | 715 | 1.208 | -455 | 753 | 1.208 | -455 | 753 |
P4 Onderwijs | 319 | -2.289 | -1.970 | 319 | -2.396 | -2.077 | 319 | -2.404 | -2.085 | 319 | -2.395 | -2.076 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 508 | -6.679 | -6.172 | 508 | -6.745 | -6.237 | 503 | -6.708 | -6.205 | 523 | -6.728 | -6.204 |
P6 Sociaal Domein | 6.536 | -21.931 | -15.395 | 6.536 | -21.849 | -15.314 | 6.535 | -21.505 | -14.969 | 6.535 | -21.486 | -14.951 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 7.671 | -8.674 | -1.003 | 7.871 | -8.818 | -947 | 8.051 | -8.883 | -832 | 8.214 | -9.016 | -802 |
P8 Wonen en bouwen | 1.273 | -2.319 | -1.046 | 1.273 | -1.811 | -538 | 1.273 | -1.788 | -516 | 1.273 | -1.786 | -513 |
Saldo van baten en lasten | 62.252 | -63.538 | -1.285 | 62.519 | -62.887 | -368 | 62.844 | -62.842 | 2 | 63.502 | -63.414 | 88 |
Mutaties reserves | ||||||||||||
P0 Bestuur en ondersteuning | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P1 Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2 Verkeer en vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P3 Economie | 235 | 0 | 235 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4 Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 171 | 0 | 171 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P6 Sociaal Domein | 569 | -150 | 419 | 424 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P8 Wonen en bouwen | 471 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 1.622 | -150 | 1.472 | 569 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat | 63.875 | -63.688 | 187 | 63.088 | -62.887 | 201 | 62.844 | -62.842 | 2 | 63.502 | -63.414 | 88 |
Per saldo geeft 2021 na mutaties over de reserves een resultaat te zien van € 187.000 voordelig.
Reservemutaties
Progr. | Omschrijving (bedragen * € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Programmateam opgavegericht werken | 150 | |||
3 | Beeldkwaliteit Centrum | 160 | 100 | ||
3 | Bijdrage Stg Wassenaar-Voorschoten marketing | 60 | |||
5 | Continuering subsidie Warenar | 60 | 30 | ||
5 | Groene zone Valkenburg | 95 | |||
5 | Nationaal park Hollandse Duinen | 15 | 15 | ||
5 | Energiekosten Schulpwei | 16 | |||
6 | Armoedebestrijding in Coronatijd | 20 | |||
6 | Beschermd wonen | 50 | |||
6 | Preventieve begeleiding statushouders | 75 | |||
6 | Innovatiebudget sociaal domein | 50 | 50 | ||
6 | Actieplan jeugd | 287 | 287 | ||
6 | Aanpassing eigen bijdrage WMO | 87 | 87 | ||
6 | Aanpak jeugdzorg | -150 | |||
7 | Incidentele capaciteit RES | 27 | |||
8 | Invoering Omgevingswet | 241 | |||
8 | Bestemmingsplan Havengebied | 110 | |||
8 | Ontwikkelscenario's woningbouw locaties gemeentewerf en Kerkehout | 120 | |||
Totaal | 1.472 | 569 | 0 | 0 | |
De resultaten na bestemming zijn inclusief incidentele baten en lasten. Om de structurele sluitendheid van de (meerjaren)begroting te berekenen worden de resultaten geschoond voor de factor 'incidenteel'.
Incidentele baten en lasten
Om te kunnen beoordelen of de begroting structureel in evenwicht is, dat wil zeggen structurele lasten worden door structurele baten afgedekt, dienen de incidentele baten en lasten inzichtelijk te worden gemaakt.
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 0 - Bestuuur en ondersteuning | -230 | |||||||
Programma 1 - Veiligheid | -75 | |||||||
Programma 2 - Verkeer en vervoer | 0 | 45 | ||||||
Programma 3 - Economie | -281 | -115 | 46 | |||||
Programma 4 - Onderwijs | -30 | |||||||
Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie | -263 | -30 | ||||||
Programma 6 - Sociaal domein | -393 | -337 | ||||||
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu | -117 | -45 | ||||||
Programma 8 - Wonen en bouwen | -516 | -23 | ||||||
Totaal incidenteel | -1.905 | -505 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | -150 | 1.622 | 569 | |||||
Totaal incidenteel | -2.055 | -505 | 0 | 0 | 1.668 | 569 | 0 | 0 |
Saldo incidentele baten en lasten | -387 | 64 |
Zie voor een nadere specificatie Bijlage Incidentele baten en lasten.
Presentatie structureel begrotingssaldo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Saldo baten en lasten | -1.254 | -368 | 2 | 88 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 1.472 | 569 | - | - |
Begrotingssaldo | 187 | 201 | 2 | 88 |
Waarvan incidentele dekking uit reserves | 1.472 | 569 | - | - |
Waarvan incidentele baten | 46 | - | - | - |
Waarvan incidentele lasten | -1.905 | -505 | - | - |
Saldo incidentele posten | -387 | 64 | - | - |
Structureel begrotingssaldo | 574 | 137 | 2 | 88 |
Wassenaar heeft een reëel en structureel sluitende begroting, er is sprake van een voordelig structureel saldo.