Programma:P0 Bestuur en ondersteuning | Begroting 2021 | Begroting 2021 | Begroting 2021 |
|---|---|---|---|
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
0.1 Bestuur | 0 | -2.244.295 | -2.244.295 |
0.2 Burgerzaken | 406.291 | -818.726 | -412.435 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 96.889 | -628.135 | -531.246 |
0.4 Overhead | 52.141 | -9.539.536 | -9.487.395 |
0.5 Treasury | 762.000 | -29.672 | 732.328 |
0.61 OZB Woningen | 7.821.310 | -273.005 | 7.548.305 |
0.62 OZB Niet-Woningen | 2.891.798 | -62.451 | 2.829.347 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 |
0.64 Belastingen overig | 2.214.943 | -104.870 | 2.110.073 |
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds | 30.018.023 | 0 | 30.018.023 |
0.8 Overige baten en lasten | 0 | -257.500 | -257.500 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 |
0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 |
0.11 Resultaat rekening baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten programma | 44.263.395 | -13.958.190 | 30.305.205 |
Programma:P1 Veiligheid | Begroting 2021 | Begroting 2021 | Begroting 2021 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | -2.207.401 | -2.207.401 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 66.893 | -944.993 | -878.100 |
Saldo van baten en lasten programma | 66.893 | -3.152.394 | -3.085.501 |
Programma:P2 Verkeer en vervoer | Begroting 2021 | Begroting 2021 | Begroting 2021 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
2.1 Verkeer en vervoer | 198.164 | -3.610.044 | -3.411.880 |
2.2 Parkeren | 137.820 | -250.552 | -112.732 |
2.3 Recreatieve havens | 26.573 | -4.000 | 22.573 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | -11.940 | -11.940 |
Saldo van baten en lasten programma | 362.557 | -3.876.536 | -3.513.979 |
Programma:P3 Economie | Begroting 2021 | Begroting 2021 | Begroting 2021 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | -445.492 | -445.492 |
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 76.770 | -58.790 | 17.980 |
3.4 Economische promotie | 1.176.454 | -153.823 | 1.022.631 |
Saldo van baten en lasten programma | 1.253.224 | -658.105 | 595.119 |
Programma:P4 Onderwijs | Begroting 2021 | Begroting 2021 | Begroting 2021 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | -86.797 | -86.797 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 0 | -759.386 | -759.386 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 318.921 | -1.442.699 | -1.123.778 |
Saldo van baten en lasten programma | 318.921 | -2.288.882 | -1.969.961 |
Programma:P5 Sport, cultuur en recreatie | Begroting 2021 | Begroting 2021 | Begroting 2021 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
5.1 Sportbeleid en activering | 10.296 | -384.447 | -374.151 |
5.2 Sportaccommodaties | 170.933 | -1.306.044 | -1.135.111 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip | 38.350 | -369.412 | -331.062 |
5.4 Musea | 0 | -8.817 | -8.817 |
5.5 Cultureel erfgoed | 9.050 | -287.072 | -278.022 |
5.6 Media | 134.325 | -633.417 | -499.092 |
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie | 144.869 | -3.690.120 | -3.545.251 |
Saldo van baten en lasten programma | 507.823 | -6.679.329 | -6.171.506 |
Programma:P6 Sociaal Domein | Begroting 2021 | Begroting 2021 | Begroting 2021 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 70.540 | -1.519.743 | -1.449.203 |
6.2 Wijkteams | 0 | -641.635 | -641.635 |
6.3 Inkomensregelingen | 6.315.189 | -8.575.696 | -2.260.507 |
6.4 Begeleide participatie | 0 | -1.053.457 | -1.053.457 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | -1.146.671 | -1.146.671 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | -955.364 | -955.364 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 150.000 | -2.662.885 | -2.512.885 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | -3.805.824 | -3.805.824 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | -187.087 | -187.087 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | -1.382.704 | -1.382.704 |
Saldo van baten en lasten programma | 6.535.729 | -21.931.066 | -15.395.337 |
Programma:P7 Volksgezondheid en milieu | Begroting 2021 | Begroting 2021 | Begroting 2021 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
7.1 Volksgezondheid | 44.940 | -1.844.869 | -1.799.929 |
7.2 Riolering | 2.674.899 | -1.859.956 | 814.943 |
7.3 Afval | 4.894.445 | -3.974.871 | 919.574 |
7.4 Milieubeheer | 0 | -837.692 | -837.692 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 57.002 | -156.807 | -99.805 |
Saldo van baten en lasten programma | 7.671.286 | -8.674.195 | -1.002.909 |
Programma:P8 Wonen en bouwen | Begroting 2021 | Begroting 2021 | Begroting 2021 |
Saldo van baten en lasten per taakveld | Baten | Lasten | Saldo |
8.1 Ruimtelijke ordening | 0 | -973.435 | -973.435 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein) | 0 | -7.986 | -7.986 |
8.3 Wonen en bouwen | 1.272.610 | -1.337.516 | -64.906 |
Saldo van baten en lasten programma | 1.272.610 | -2.318.937 | -1.046.327 |
Saldo van baten en lasten alle programma's | 62.252.438 | -63.537.634 | -1.285.196 |
Reserves | Onttrekking | Toevoeging | Mutaties |
P0 Bestuur en ondersteuning | 150.000 | 0 | 150.000 |
P1 Veiligheid | 0 | 0 | 0 |
P2 Verkeer en vervoer | 0 | 0 | 0 |
P3 Economie | 235.000 | 0 | 235.000 |
P4 Onderwijs | 0 | 0 | 0 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 170.670 | 0 | 170.670 |
P6 Sociaal Domein | 568.728 | -150.000 | 418.728 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 26.667 | 0 | 26.667 |
P8 Wonen en bouwen | 471.208 | 0 | 471.208 |
Mutaties reserves | 1.622.273 | -150.000 | 1.472.273 |
Geraamde resultaat | Baten | Lasten | Saldo |
Geraamde resultaat | 63.874.711 | -63.687.634 | 187.077 |
