OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||||
Capaciteit programmateam SSA opgavegericht werken | -200 | |||||||
Verduurzaming vastgoed | -30 | |||||||
1. Veiligheid | ||||||||
Aanpak ondermijning | -75 | |||||||
2. Verkeer en vervoer | ||||||||
Geen dotatie VZ VRI | 110 | 110 | ||||||
Kleine verkeersmaatregelen | -20 | -20 | ||||||
Capaciteit RA Verkeer | -90 | -45 | ||||||
3. Economie | ||||||||
Bedrijven Investerings Zone | -46 | 46 | ||||||
Beeldkwaliteit Winkelhaak | -160 | -100 | ||||||
Bijdrage Kust en Stad | -60 | |||||||
Nationaal Park Hollandse Duinen | -15 | -15 | ||||||
4. Onderwijs | ||||||||
Duurzaamheidsonderwijs | -30 | |||||||
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||||
Groene zone Valkenburg | -95 | |||||||
Energiekosten Schulpwei | -16 | |||||||
Continuering subsidie Warenar | -60 | -30 | ||||||
Capaciteit Beleid sport | -62 | |||||||
Versterking groen wijkverenigingen | -30 | |||||||
6. Sociaal domein | ||||||||
Innovatiebudget Sociaal Domein | -50 | -50 | ||||||
Preventieve begeleiding statushouders | -75 | |||||||
Beschermd wonen | -50 | |||||||
Actieplan jeugd | -287 | -287 | ||||||
Capaciteit Beleid WMO | -61 | |||||||
Armoedebestrijding in Coronatijd | -20 | |||||||
Aanpak Jeugdzorg | 150 | |||||||
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||||
Incidentele capaciteit RES | -27 | |||||||
Capaciteit RA Duurzaamheid en milieu | -90 | -45 | ||||||
8. Wonen en bouwen | ||||||||
Bestemmingsplan Havengebied | -110 | |||||||
Capaciteit RA Wonen | -45 | -23 | ||||||
Omgevingswet | -241 | |||||||
Ontwikkelscenario's woningbouw locaties gemeentewerf en Kerkehout | -120 | |||||||
Totaal incidenteel | -1.905 | -505 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | ||||||||
Dekking Algemene Reserve | 80 | 30 | ||||||
Dekking Reserve Grote Projecten | 516 | 115 | ||||||
Dekking Reserve Sociaal Domein | -150 | 549 | 424 | |||||
Dekking Reserve Versterken bestuurs- en realisatiekracht | 150 | |||||||
Dekking Reserve Vergroten concurrentiekracht | 60 | |||||||
Dekking Reserve Volkshuisvesting | 27 | |||||||
Dekking Omgevingswet | 241 | |||||||
Totaal incidenteel | -2.055 | -505 | 0 | 0 | 1.668 | 569 | 0 | 0 |
Saldo incidentele baten en lasten | -387 | 64 |
