Tabel 8
Programma: P4 Onderwijs | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -43 | -34 | -87 | -152 | -152 | -152 | |
Saldo | -43 | -34 | -87 | -152 | -152 | -152 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | Baten | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.820 | -825 | -759 | -825 | -825 | -816 | |
Saldo | -1.690 | -825 | -759 | -825 | -825 | -816 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Baten | 218 | 357 | 319 | 319 | 319 | 319 |
Lasten | -1.414 | -1.533 | -1.443 | -1.419 | -1.427 | -1.427 | |
Saldo | -1.196 | -1.175 | -1.124 | -1.101 | -1.108 | -1.108 | |
Totaal baten | Baten | 348 | 357 | 319 | 319 | 319 | 319 |
Totaal lasten | Lasten | -3.278 | -2.391 | -2.289 | -2.396 | -2.404 | -2.395 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -2.929 | -2.034 | -1.970 | -2.077 | -2.085 | -2.076 |
Onttrekking reserves | 572 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 572 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamde resultaat | -2.357 | -1.988 | -1.970 | -2.077 | -2.085 | -2.076 | |
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2021 ten opzichte van begroot 2020 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs (nadeel van € 53.000 t.o.v. begroting 2020)
Ten opzichte van 2020 zijn de lasten voor 2021 € 53.000 hoger. Dit wordt verklaard door structureel hogere kapitaallasten (€ 28.000), en een dotatie aan de voorziening vastgoed (€ 27.000) voor de gymzaal aan de Burmanlaan vanaf 2021.
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting (voordeel van € 66.000 t.o.v. begroting 2020)
De lasten van dit taakveld zijn in 2021 € 66.000 lager dan in 2020. Dit is te verklaren door € 25.000 lagere lasten voor verzekeringen, € 7.000 aan een lagere toegerekende bijdrage aan de WODV en omdat er in 2020 incidenteel € 47.000 was geraamd voor de begeleiding van het IHP. Hogere lasten van € 13.000 zijn er in 2021 voor contractonderhoud en kapitaallasten.
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (voordeel van € 51.000 t.o.v. begroting 2020)
Dit taakveld heeft ten opzichte van 2020 in 2021 € 90.000 lagere lasten. Dit bestaat uit € 80.000 lagere lasten door het vervallen van het vervoer naar de gymzaal, een lagere toegerekende bijdrage aan de WODV van € 12.000 en lagere lasten (en baten) van € 39.000 voor het onderwijsachterstandenbeleid (incidenteel hoger in 2020 door een overheveling in de jaarrekening 2019). In 2021 is er voor duurzaamheidsonderwijs € 30.000 in de begroting opgenomen (zie paragraaf Duurzaamheid onder Global Goals) en zijn er hogere lasten geraamd voor de bijdrage aan de SAD (€ 7.000) in verband met loon-en prijscompensatie.
Reservemutaties
In 2021 zijn geen onttrekkingen geraamd. De onttrekking in 2020 aan de reserve 'Ondersteuning grote projecten' van € 47.000 is voor de begeleiding van het IHP.