Wat gaan we daarvoor doen ? |
|---|
0.4 Overhead |
|---|
Belangrijkste ontwikkelingen 2021 | Belangrijkste resultaten 2021 | |
|---|---|---|
Geen beleidsmatige ontwikkelingen | Niet van toepassing |
Toelichting
Conform het Besluit Begroting en Verantwoording worden alle gemeentelijke lasten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de primaire processen hier begroot en verantwoord. Dit primaire dienstverleningsproces wordt uitgevoerd door de Werkorganisatie Duivenvoorde. De overheadkosten betreffen o.a.:
- de kosten voor de huisvesting, tractie en facilitaire kosten van de eigen gemeentelijke organisatie;
- de bijdrage aan de WODV, voor zover deze verbonden partij werkzaam is voor het taakveld 0.4 Overhead.
Het betreft hier o.a. de in de WODV begroting opgenomen (personeels-)lasten voor de zogenaamde PIOFACH: personeel, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting. In de paragraaf bedrijfsvoering staat een uitsplitsing van de totale bijdrage aan de werkorganisatie Duivenvoorde per programma.
Op 23 juni 2020 heeft het college van Wassenaar in een gezamenlijke collegevergadering met Voorschoten besloten dat de gemeenten Voorschoten en Wassenaar eigen organisaties gaan inrichten om opgavegericht te kunnen werken. Begin september is duidelijk geworden dat het voornemen is om de WODV op termijn op te heffen, zodat de beide gemeentelijke organisatie volledig los van de WODV zullen opereren.
De exacte gevolgen en het tijdpad van de aangekondigde reorganisatie en ontvlechting zijn bij het opstellen van de begroting nog niet bekend, maar zullen ook gevolgen hebben voor taakveld 0.4 Overhead. Deze gevolgen zullen meegenomen worden als wijziging op de begroting.