Tabel 11
Programma: P7 Volksgezondheid en milieu | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
7.1 Volksgezondheid | Baten | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -1.809 | -1.849 | -1.845 | -1.845 | -1.845 | -1.845 | |
Saldo | -1.764 | -1.804 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | |
7.2 Riolering | Baten | 2.839 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 |
Lasten | -1.946 | -1.873 | -1.860 | -1.894 | -1.858 | -1.841 | |
Saldo | 892 | 801 | 815 | 781 | 817 | 834 | |
7.3 Afval | Baten | 4.329 | 4.868 | 4.894 | 5.094 | 5.269 | 5.444 |
Lasten | -3.322 | -3.920 | -3.975 | -4.155 | -4.297 | -4.458 | |
Saldo | 1.007 | 948 | 920 | 939 | 973 | 986 | |
7.4 Milieubeheer | Baten | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -833 | -1.184 | -838 | -766 | -721 | -721 | |
Saldo | -829 | -914 | -838 | -766 | -721 | -721 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Baten | 65 | 55 | 57 | 57 | 62 | 50 |
Lasten | -150 | -138 | -157 | -159 | -162 | -151 | |
Saldo | -85 | -83 | -100 | -102 | -101 | -101 | |
Totaal baten | Baten | 7.281 | 7.913 | 7.671 | 7.871 | 8.051 | 8.214 |
Totaal lasten | Lasten | -8.059 | -8.964 | -8.674 | -8.818 | -8.883 | -9.016 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -779 | -1.051 | -1.003 | -947 | -832 | -802 |
Onttrekking reserves | 214 | 461 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | -237 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 214 | 224 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamde resultaat | -565 | -827 | -976 | -947 | -832 | -802 | |
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2021 ten opzichte van begroot 2020 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 7.3 Afval (nadeel van € 28.000 t.o.v. begroting 2020)
In tegenstelling tot voorgaande jaren (waar de bijdrage aan Avalex jaarlijks gelijk bleef) is in meerjarig perspectief de jaarlijks stijgende vergoeding opgenomen die op grond van de dienstverleningsovereenkomst en de meerjarenbegroting aan Avalex wordt afgedragen. Op basis van de huidige inzichten in de afvalverwerkingstarieven en tonnages loopt de DVO-bijdrage van € 3.589.000 in 2021 jaarlijks op tot € 4.074.000 in 2024. Deze stijgende lasten worden in principe gecompenseerd door verhoging van de tarieven afvalstoffenheffing (kadernota 2021). Hiertoe zal jaarlijks een voorstel aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd.
Het vastleggen van deze werkwijze in de meerjarenbegroting laat een constant saldo zien op dit taakveld.
De opgenomen kostenbesparing van € 80.000 in verband met de proef bronscheiding afvalverwerking blijkt niet reëel te zijn en is vanaf 2021 teruggedraaid.
In 2020 is incidenteel budget opgenomen voor communicatie over de bronscheiding van het afval (€ 25.000).
Taakveld 7.4 Milieubeheer (voordeel van € 76.000 t.o.v. begroting 2020)
In 2020 zijn de incidentele RRE-middelen (regeling reductie energiegebruik) van € 270.000 opgenomen die naar verwachting zullen worden besteed aan duurzaamheidsvouchers. Vanaf 2021 is hierdoor een daling van zowel de lasten als de baten zichtbaar.
Ook is in 2020 eenmalig een budget van € 154.000 opgenomen voor de lokale energiestrategie (LES) en € 16.000 voor procesgeld klimaatprogramma (jaarrekening 2019).
Voor de regionale energiestrategie is € 80.000 beschikbaar gesteld, gespreid over de jaren 2020 en 2021 (voorjaarsnota 2020).
Voor het inzetten van capaciteit op het gebied van duurzaamheid is in de voorjaarsnota 2020 en de kadernota 2021 in totaal € 180.000 beschikbaar gesteld, gespreid over de jaren 2020-2022.
Omdat de meeste budgetten incidenteel zijn opgenomen in 2020, geeft dit een daling van de lasten en daarmee het saldo te zien voor de jaren daarna.
Reservemutaties
In 2020 is een bedrag van € 237.000 ten laste van de algemene reserve gestort in de reserve 'Transitievisies Klimaatakkoord' voor het opstellen van de transitievisies warmte, wijkaanpakplannen en informatievoorziening via energieloketten in de periode 2019 tot en met 2021 (resultaatbestemming jaarrekening 2019).
De dekking van de onder taakveld 7.4 beschreven incidentele middelen van € 250.000 voor de LES, het klimaatprogramma en de RES komt ten laste van de reserve 'Volkshuisvesting en duurzaamheid'.