Tabel 10
Programma: P6 Sociaal Domein | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Baten | 204 | 60 | 71 | 71 | 71 | 71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -1.655 | -1.587 | -1.520 | -1.492 | -1.462 | -1.462 | |
Saldo | -1.451 | -1.527 | -1.449 | -1.422 | -1.392 | -1.392 | |
6.2 Wijkteams | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -464 | -652 | -642 | -642 | -642 | -642 | |
Saldo | -464 | -652 | -642 | -642 | -642 | -642 | |
6.3 Inkomensregelingen | Baten | 6.281 | 8.714 | 6.315 | 6.315 | 6.315 | 6.315 |
Lasten | -7.502 | -10.958 | -8.576 | -8.506 | -8.506 | -8.506 | |
Saldo | -1.221 | -2.244 | -2.261 | -2.191 | -2.191 | -2.191 | |
6.4 Begeleide participatie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -979 | -1.014 | -1.053 | -1.081 | -1.095 | -1.076 | |
Saldo | -979 | -1.014 | -1.053 | -1.081 | -1.095 | -1.076 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.280 | -1.198 | -1.147 | -1.195 | -1.204 | -1.204 | |
Saldo | -1.280 | -1.198 | -1.147 | -1.195 | -1.204 | -1.204 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.000 | -927 | -955 | -894 | -894 | -894 | |
Saldo | -1.000 | -927 | -955 | -894 | -894 | -894 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Baten | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Lasten | -2.542 | -2.703 | -2.663 | -2.538 | -2.488 | -2.488 | |
Saldo | -2.382 | -2.553 | -2.513 | -2.388 | -2.338 | -2.338 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Baten | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -3.282 | -3.956 | -3.806 | -3.956 | -3.669 | -3.669 | |
Saldo | -3.265 | -3.956 | -3.806 | -3.956 | -3.669 | -3.669 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -94 | -144 | -187 | -187 | -187 | -187 | |
Saldo | -94 | -144 | -187 | -187 | -187 | -187 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | Baten | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.363 | -1.410 | -1.383 | -1.359 | -1.359 | -1.359 | |
Saldo | -1.363 | -1.360 | -1.383 | -1.359 | -1.359 | -1.359 | |
Totaal baten | Baten | 6.663 | 8.974 | 6.536 | 6.536 | 6.535 | 6.535 |
Totaal lasten | Lasten | -20.161 | -24.549 | -21.931 | -21.849 | -21.505 | -21.486 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -13.498 | -15.575 | -15.395 | -15.314 | -14.969 | -14.951 |
Onttrekking reserves | 384 | 707 | 569 | 424 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | -30 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 354 | 707 | 419 | 424 | 0 | 0 | |
Geraamde resultaat | -13.144 | -14.868 | -14.977 | -14.890 | -14.969 | -14.951 | |
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2021 ten opzichte van begroot 2020 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (voordeel van € 78.000 t.o.v. begroting 2020)
De raming van de lasten van dit taakveld is in 2021 per saldo € 67.000 lager dan in 2020. Dit is te verklaren door € 43.000 lagere lasten voor subsidies, en € 34.000 aan hogere toegerekende bijdrage aan de WODV. In 2020 was er daarnaast € 27.000 geraamd voor het feest Paauwbruist, en € 30.000 voor ondersteuning van het burgerinitiatief Kerkehout. Het restant wordt verklaard door overige kleine verschillen.
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (nadeel van € 7.000 t.o.v. begroting 2020)
De baten en lasten van dit taakveld zijn in 2021 respectievelijk € 2.399.000 en € 2.392.000 lager geraamd dan in 2020. Dit is te verklaren door de raming van de baten en lasten van de TOZO-regeling in 2020 (beide € 2.636.000) en de pilot 113 zelfmoordpreventie (beide € 23.000). Daarnaast zijn de baten en lasten voor de BUIG in 2021 € 259.000 hoger geraamd dan in 2020. Het restant wordt veroorzaakt door overige kleine verschillen.
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (voordeel van € 51.000 t.o.v. begroting 2020)
De raming van de lasten van dit taakveld is in 2021 € 51.000 lager dan in 2020. Dit is te verklaren door € 60.000 aan lasten die in 2020 zijn opgenomen voor de uitvoeringskosten voor de voorbereiding van de Wet inburgering. Daarnaast is er in 2021 € 10.000 aan hogere lasten geraamd voor inburgering. Het restant verschil wordt veroorzaakt door overige kleine verschillen.
Taakvelden 6.72 en 6.82 (samen de uitvoering jeugdwet) (voordeel van € 127.000 t.o.v. begroting 2020)
Het verschil van € 50.000 in de ramingen van de baten op deze taakvelden is te verklaren door de incidenteel ontvangen uitkering in 2020 in verband met de liquidatie van de Stojah.
Ter uitvoering van de motie van 7 juli 2020 van CDA, VVD, D66 en LW! over aanpak jeugdzorg en de kracht van Wassenaar is een bezuiniging doorgevoerd op de raming voor zorg in natura van € 150.000. Het restant wordt verklaard door overige kleine verschillen. Tegenover deze bezuiniging is een storting in de reserve sociaal domein geraamd.
Reservemutaties
In 2021 wordt € 158.000 minder geraamd aan onttrekkingen uit de reserves dan in 2020. Dit is te verklaren doordat er in 2020 onttrekkingen zijn geraamd voor het burgerinitiatief Kerkehout (€ 30.000), het feest Paauwbruist (€ 27.000), de inrichting van de sociale kaart (€ 50.000), en het actieplan jeugd (€ 88.000). Daarnaast is er met de jaarrekening 2019 € 50.000 van het innovatiebudget Sociaal Domein overgeheveld naar 2020. Ten slotte is er voor 2021 een onttrekking geraamd ter dekking van de aframing van de eigen bijdrage van de WMO (€ 87.000).
Voor 2021 is een storting in de reserve sociaal domein geraamd van € 150.000, verband houdend met de bezuinigingsopdracht voor de lasten voor zorg in natura.