Tabel 7
Programma: P3 Economie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
3.1 Economische ontwikkeling | Baten | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -255 | -402 | -445 | -385 | -363 | -363 | |
Saldo | -210 | -402 | -445 | -385 | -363 | -363 | |
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | Baten | 99 | 105 | 77 | 31 | 31 | 31 |
Lasten | -98 | -101 | -59 | -13 | -13 | -13 | |
Saldo | 1 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
3.4 Economische promotie | Baten | 1.219 | 1.158 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 |
Lasten | -189 | -152 | -154 | -94 | -79 | -79 | |
Saldo | 1.030 | 1.006 | 1.023 | 1.083 | 1.098 | 1.098 | |
Totaal baten | Baten | 1.363 | 1.263 | 1.253 | 1.208 | 1.208 | 1.208 |
Totaal lasten | Lasten | -542 | -656 | -658 | -492 | -455 | -455 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | 822 | 607 | 595 | 715 | 753 | 753 |
Onttrekking reserves | 240 | 225 | 235 | 115 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 60 | 225 | 235 | 115 | 0 | 0 | |
Geraamde resultaat | 882 | 832 | 830 | 830 | 753 | 753 | |
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2021 ten opzichte van begroot 2020 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling (nadeel van 43.000 t.o.v. begroting 2020)
Met de kosten van het inrichtingsplan Centrum (beeldkwaliteitsplan) is in de meerjarenbegroting vanaf 2021 rekening gehouden (kadernota 2021). Omdat ook in 2020 incidenteel budget hiervoor was opgenomen, blijven de verschillen beperkt.
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen (voordeel van € 14.000 t.o.v. begroting 2020)
De BIZ-regelingen voor de bedrijfsinvesteringszones Maaldrift en Centrum eindigen in 2021 en 2022. Zowel op de lasten als baten geeft dit een daling te zien.
Taakveld 3.4 Economische promotie (voordeel van € 17.000 t.o.v. begroting 2020)
In 2020 en 2021 zijn incidentele budgetten geraamd voor bijdragen aan de stichting Wassenaar-Voorschoten (€ 45.000), nationaal park Hollandse Duinen (€ 15.000) en 'Stad en Kust' (€ 15.000). In 2021 wordt bezien of voortzetting na 2021 gewenst is.
Reservemutaties
De voor de uitvoering van het beeldkwaliteitsplan beschikbaar gestelde bedragen van € 150.000 (2020), € 160.000 (2021) en € 100.000 (2022) worden gedekt uit de reserve 'Ondersteuning grote projecten'.
Dit geldt ook voor de jaarlijkse bijdrage van € 15.000 aan stichting nationaal park Hollandse Duinen voor de jaren 2020-2022.
De voor 2020 en 2021 beschikbaar gestelde bijdragen aan Stichting Wassenaar-Voorschoten (€ 45.000) en aan 'Stad en Kust' (€ 15.000) worden gedekt uit de algemene reserve.