Tabel 5
Programma: P1 Veiligheid | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Baten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -2.029 | -2.126 | -2.207 | -2.207 | -2.207 | -2.207 | |
Saldo | -2.026 | -2.126 | -2.207 | -2.207 | -2.207 | -2.207 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | Baten | 49 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Lasten | -744 | -854 | -945 | -870 | -880 | -879 | |
Saldo | -696 | -787 | -878 | -803 | -813 | -812 | |
Totaal baten | Baten | 52 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Totaal lasten | Lasten | -2.773 | -2.980 | -3.152 | -3.077 | -3.087 | -3.086 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -2.721 | -2.913 | -3.086 | -3.011 | -3.020 | -3.020 |
Onttrekking reserves | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamde resultaat | -2.721 | -2.897 | -3.086 | -3.011 | -3.020 | -3.020 | |
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2021 ten opzichte van begroot 2020 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer (€ 81.000 nadeel t.o.v. begroting 2020)
Dat wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Haaglanden (€ 44.000) en de WODV (€ 38.000).
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid (€ 91.000 nadeel t.o.v. begroting 2020)
Voor de PM-post Aanpak ondermijning uit de Kadernota 2021 is een bedrag van € 75.000 opgenomen.
Op dit taakveld worden verder hogere kosten voor de nieuwe reddingspost (€ 68.000) en een lagere bijdrage aan de WODV (€ 33.000) geraamd.